即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
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代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 毛戈平
01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
按照2021年收入計算，我們是中國最大的雲端人力資本管理(HCM)解決方案提供商。2021年在中國雲端HCM解決方案市場約300名市場參與者中，我們的市場份額佔11.6%，這一數字高於第二及第三大企業的總和。中國更廣闊的數字化HCM市場中，按照2021年收入計算，我們在超過500名市場參與者中位列第三，市場份額為3.4%。我們的平台iTalentX為企業提供雲原生SaaS產品（即我們的雲端HCM解決方案），以幫助企業高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才。我們的平台是業內首個也是唯一一個提供全套雲端應用的平台，涵蓋企業在員工全生命週期的HCM需求。我們提供一體化雲端HCM解決方案，為客戶同步使用場景與底層員工數據。通過我們不同HCM解決方案間的有效使用場景及數據集成，我們使客戶能夠利用有關數據深入了解勞動力，並為其人力資本管理及更廣泛的業務決策提供信息。我們也是中國唯一一家已構建統一開放的PaaS基礎設施的雲端HCM解決方案提供商，這極大提高了我們的開發效率，支持了快速應用拓展，並且滿足了客戶不斷變化的業務需求。
當下，中國企業規模不斷擴大，且面臨激烈的競爭環境。為取得成功，企業對高質量人才的需求日趨增加，但人才供需不平衡的現狀使得企業急需通過數字化的方式提升人力資本管理的效率和效能。同時，隨著移動互聯網的發展和員工需求的改變，企業尋求能夠迎合新一代用戶需求、功能全面且易於使用的HCM解決方案。企業也在尋找方法來獲得洞見，從而為決策過程提供信息。然而，由於現有解決方案的局限性，上述需求並未得到有效滿足。
北森的創立目標是滿足不斷演變的需求。我們的iTalentX旨在為企業提供完善的一體化HCM解決方案。我們提供(i)招聘雲，幫助智能化及簡化招聘流程；(ii)測評雲，讓企業通過我們的人力科學專業知識和專有技術，識別合格及適合的求職者以及現有員工中的高潛力人才，以打造強大的團隊；(iii)核心人力解決方案，用於包括新員工入職、人事管理、薪酬管理及組織架構管理等日常人力管理；(iv)績效雲，追蹤MBO、OKR管理及審閱員工績效；(v)繼任雲，儲備、留用及發展人才，以培養未來領導能力；以及其他能滿足各類HCM業務的使用場景需求的解決方案，例如學習雲等。我們iTalentX不僅使我們的客戶能夠改善人力管理的各個方面，也可幫助客戶在掌握其企業全貌的狀態下運營。我們提供基於商業智能及人工智能的數據分析工具，以促進快速的知情決策。
iTalentX平台整體構建於雲端PaaS基礎設施之上，這使得新應用程序的開發更加容易和高效。我們的PaaS基礎設施能夠更高效地且以更低的成本增強我們HCM解決方案的可擴展性及場景適應能力。例如，PaaS基礎設施的通用功能使得對於各產品提升、新客戶或新使用場景，不再需要從頭開始構建核心模塊。通過PaaS基礎設施所提供的低代碼或無代碼開發工具，開發者可簡單地拖放預先配置的模塊及功能，且幾乎無需代碼便可迅速開發新應用程序，這亦使我們及我們的客戶、業務夥伴都能夠便捷地為特定使用場景定制現有應用程序及功能，從而靈活適應不斷變化的業務環境。此外，我們的PaaS基礎設施提供了一個開發者在預計流量激增時可快速建立並擴展模塊的軟件開發共享平台，而無需如傳統部署模式通常所要求的，購買額外的算力、存儲及網絡容量。
在戰略上，我們專注於服務大中型企業，因為我們相信我們的成功在於優質、忠誠的客戶群。截至2022年9月30日，我們的客戶群包括各類大規模及快速增長行業中的4,900多家企業，涵蓋科技、房地產、金融服務以及汽車及製造行業的絕大部分前十企業。此外，截至2022年9月30日，《財富》中國500強中超過70%是我們的客戶。截至2022年9月30日止過去十二個月，我們實現了113%的訂閱收入留存率，該指標用於衡量雲端HCM解決方案現有客戶產生的收入隨時間的增長情況。
我們的收入主要來自我們向客戶收取的HCM解決方案訂閱費。產生經常性收入的訂閱模式不僅使我們能夠促進客戶的成功及長期增長並從中受益，亦使我們更好地預見我們的未來經營業績。近年來，我們取得可觀的業務及財務增長。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財年以及截至2022年9月30日止過去十二個月，我們的總預訂額分別為人民幣437.4百萬元、人民幣570.0百萬元、人民幣729.3百萬元、人民幣887.7百萬元及人民幣907.9百萬元。我們的收入總額由截至2019年3月31日止財年的人民幣382.3百萬元增加至截至2020年3月31日止財年的人民幣458.5百萬元及截至2021年3月31日止財年的人民幣556.3百萬元，並進一步增加至截至2022年3月31日止財年的人民幣679.6百萬元，並由截至2021年9月30日止六個月的人民幣312.8百萬元增加至截至2022年9月30日止六個月的人民幣350.8百萬元。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財年以及截至2022年9月30日止六個月，訂閱我們雲端HCM解決方案產生的收入分別為人民幣209.0百萬元、人民幣259.4百萬元、人民幣349.1百萬元、人民幣463.5百萬元及人民幣253.3百萬元，分別佔各期間收入總額的約54.7%、56.6%、62.7%、68.2%及72.2%。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財年以及截至2022年9月30日止六個月，我們的毛利率分別為60.6%、59.8%、66.4%、58.9%及54.0%。
截至2022年9月30日及最後實際可行日期，於過往我們已產生合共的總預訂額累計分別為人民幣540.6百萬元及人民幣601.0百萬元，尚未確認為收入。截至最後實際可行日期，尚未確認的總預訂額中約人民幣82.2百萬元預期將確認為截至2023年3月31日止一個月（即2023年財政年度末）的收入。
資料來源: 北森控股 (09669) 招股書 [公開發售日期 : 2023/03/30) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 工商及專業服務 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 王朝暉 (16.17%)
紀偉國 (11.56%)
鍾鼎資本 (8.45%)
洪婧 (8.34%)
深圳市創新投資集團有限公司 (7.17%)
彭志堅 (6.73%)
軟銀集團股份有限公司 (5.87%)
JVF Holdings Limited (5.24%)
Matrix China Management V, L.P. (5.19%)
左凌燁及關連人士 (5.13%) |
| 公司董事 | 王朝暉 (主席兼執行董事)
紀偉國 (行政總裁兼執行董事)
杜葵 (財政總裁兼獨立非執行董事)
劉憲娜 (執行董事)
葛珂 (獨立非執行董事)
趙宏強 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 區慧晶
劉憲娜 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 |
| 律師 | 漢坤律師事務所 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八大新金融中心四十樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.beisen.com |
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